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為進(jìn)一步深化國(guó)有企業(yè)改革，提高全面預(yù)算精準(zhǔn)性、科學(xué)性，提升資金保障水平和使用效益，自10月以來(lái)，集團(tuán)財(cái)務(wù)融資部積極主動(dòng)謀劃，穩(wěn)妥有序推進(jìn)集團(tuán)2023年度全面預(yù)算管理編制工作。

健全實(shí)施機(jī)制，保障組織實(shí)施。召開(kāi)財(cái)務(wù)專(zhuān)項(xiàng)工作調(diào)度會(huì)，積極對(duì)接各預(yù)算編制單位業(yè)務(wù)情況，立足以往年度預(yù)算執(zhí)行結(jié)果，分析以前年度預(yù)算執(zhí)行偏差，結(jié)合當(dāng)前政策引導(dǎo)方向和行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，研判明年整體經(jīng)營(yíng)環(huán)境，制訂《2023年度全面預(yù)算編制及執(zhí)行指導(dǎo)意見(jiàn)》和《2023年度全面預(yù)算預(yù)算編制實(shí)施方案》，下好新一年度預(yù)算編制的“先手棋”。

突出重點(diǎn)領(lǐng)域，提升預(yù)算質(zhì)效。相較于以往年度，23年度預(yù)算編制及執(zhí)行呈現(xiàn)三方面變化。一是在預(yù)算編制范圍和預(yù)算編制內(nèi)容方面做了優(yōu)化調(diào)整，三級(jí)公司正式入列全面預(yù)算編制，補(bǔ)充經(jīng)營(yíng)預(yù)算中職工薪酬等核心指標(biāo)預(yù)算，財(cái)務(wù)預(yù)算中新增資產(chǎn)負(fù)債表和現(xiàn)金流量表；二是在管理費(fèi)用管控和預(yù)算調(diào)整審批方面做了細(xì)化提升，按照統(tǒng)分結(jié)合的方式劃分管理費(fèi)用管控類(lèi)型，對(duì)預(yù)備費(fèi)、成本費(fèi)用、項(xiàng)目建設(shè)支出預(yù)算進(jìn)行集中管理，逐級(jí)審批；三是在層級(jí)審核和指標(biāo)分解做了強(qiáng)化運(yùn)用，集團(tuán)通過(guò)合并財(cái)務(wù)報(bào)表壓實(shí)二級(jí)公司預(yù)算管控職責(zé)，督促各級(jí)公司開(kāi)展年度預(yù)算指標(biāo)任務(wù)月（季）度分解。

持續(xù)跟進(jìn)指導(dǎo)，強(qiáng)化統(tǒng)籌服務(wù)。下一步，各業(yè)務(wù)部室和產(chǎn)業(yè)集團(tuán)將陸續(xù)根據(jù)歸口職能、業(yè)務(wù)板塊完成專(zhuān)項(xiàng)預(yù)算、經(jīng)營(yíng)預(yù)算的編制工作，財(cái)務(wù)融資部將充分發(fā)揮“貼身”指導(dǎo)作用，加強(qiáng)部門(mén)溝通協(xié)調(diào)，嚴(yán)格內(nèi)部核準(zhǔn)程序，切實(shí)提高預(yù)算編制效率和質(zhì)量，做好預(yù)算編制“后半篇文章”，確保根據(jù)既定計(jì)劃有序完成2023年度預(yù)算編制工作。